Faktúra 181/2019

Faktúra doručená: 05.6.2019
Číslo zmluvy: 611758010
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
821 05 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
MT 05/2019
Názov položky
MT 5/2019 - škola
MT 5/2019 - Gastro
MT 5/2019 - JILL
MT 5/2019 - K+K
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 128,60 EUR
Vytlačiť