Faktúra 183/2019

Faktúra doručená: 06.6.2019
Číslo zmluvy: 5100027464
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
821 05 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
telef.5/2019
Názov položky
telef.5/2019 - škola
telef.5/2019 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 201,96 EUR
Vytlačiť