Faktúra 193/2019

Faktúra doručená: 11.6.2019
Číslo zmluvy: 6500037363
Dodávateľ
SPP - Slov.plyn.priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie plynu 05/2019
Názov položky
vyúčtovanie plynu 5/2019 - škola
vyúčtovanie plynu 5/2019 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 127,28 EUR
Vytlačiť