Faktúra 259/2019

Faktúra doručená:	05.8.2019

Dodávateľ
KATARÍNA ĎURIŠOVÁ - KATKA - ŠPORT
Ivana Krasku 488/12
020 01 Púchov

IČO:	37485644

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

ceny sú vrátane DPH

oprava šport.náradia

Názov položky
oprava športového náradia

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 546,20 EUR