Faktúra 447/2019

Faktúra doručená: 10.12.2019
Číslo zmluvy: 7679/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie elektr. 11/2019
Názov položky
vyúčtovanie elektr.11/2019 - škola
vyúčtovanie elektr.11/2019 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 347,39 EUR
Vytlačiť