Faktúra 057/2020

Faktúra doručená: 24.2.2020
Číslo zmluvy: Z2020570_Z
Dodávateľ
COPY PRINT GROUP, a.s.
Bojnická 3
831 04 Bratislava 3
IČO: 45310106
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
služba-prenájom kopír.
Názov položky
služba - prenájom kopír.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 74,28 EUR
Vytlačiť