Faktúra 079/2020

Faktúra doručená: 11.3.2020
Číslo zmluvy: 86612019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčt.elektr.02/2020
Názov položky
vyúčt. elektr.02/2020 - škola
vyúčt. elektr.02/2020 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 710,93 EUR
Vytlačiť