Faktúra 113/2020

Faktúra doručená: 06.4.2020
Číslo zmluvy: 3107587407
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
821 05 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
MT 03/2020
Názov položky
MT 03/2020 - škola
MT 03/2020 - Gastro
MT 03/2020 - JILL
MT 03/2020 - K+K
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 145,76 EUR
Vytlačiť