Faktúra 374/2020

Faktúra doručená: 05.11.2020
Číslo zmluvy: 692020
Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO: 36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčt.plynu 10/2020 - škola
Názov položky
vyúčtovanie plynu za 10/2020 škola (ku KDF 326/2020)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 136,16 EUR
Vytlačiť