Faktúra 423/2020

Faktúra doručená: 07.12.2020
Číslo zmluvy: 69/2020
Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO: 36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčt.plynu 11/2020 - škola
Názov položky
vyúčtovanie plynu 11/2020 - škola (ku KDF 373/2020)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 157,01 EUR
Vytlačiť