Faktúra 280004/21

Faktúra doručená:	22.2.2021
Číslo zmluvy:	1171/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

ceny sú vrátane DPH

voda Gastro 2/2021, stočné Gastro 2/2021

Názov položky
Gastro - voda 02/21
Gastro - stočné 02/21

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 56,02 EUR