Faktúra 030/2021

Faktúra doručená: 05.2.2021
Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO: 36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
spotreba plynu - záloha 02/21
Názov položky
spotreba plynu záloha 02/2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 760,00 EUR
Vytlačiť