Faktúra 085/2021

Faktúra doručená: 09.3.2021
Číslo zmluvy: 692021
Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO: 36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
záloha - plyn 03/2021
Názov položky
záloha na plyn - 03/2021 škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 080,00 EUR
Vytlačiť