Faktúra 089/2021

Faktúra doručená: 11.3.2021
Číslo objednávky: OBJ054/21
Dodávateľ
EURONAL s.r.o.
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
parný čistič - 1 ks "COVID-19"
Názov položky
parný čistič - 1 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 932,50 EUR
Vytlačiť