Faktúra 135/2021

Faktúra doručená: 24.3.2021
Číslo objednávky: OBJ093/21
Dodávateľ
ZIPA, s.r.o.
Pod Skalkou 12
911 01 Trenčín
IČO: 363160
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
výdajník vody - 2 ks "COVID-19"
Názov položky
výdajník vody-2 ks + zásobník na poháre-2 ks
voda+poháre
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 473,38 EUR
Vytlačiť