Faktúra 149/2021

Faktúra doručená: 26.3.2021
Číslo objednávky: OBJ104/21
Dodávateľ
EURONAL s.r.o.
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
čistič na podlahy "COVID-19"
Názov položky
čistič na podlahy, ošetr.čist. prostriedok "COVID-19"
kohútiky na bandasky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 385,50 EUR
Vytlačiť