Faktúra 183/2021

Faktúra doručená:	19.4.2021
Číslo zmluvy:	1171/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

ceny sú vrátane DPH

škola - vodné, stočné

Názov položky
vodné
stočné

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 239,97 EUR