Faktúra 208/2021

Faktúra doručená:	06.5.2021
Číslo objednávky:	OBJ130/21

Dodávateľ
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
Diaľničná cesta 27
903 01 Senec

IČO:	35840790

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

ceny sú vrátane DPH

soľ do myčky ŠJ

Názov položky
soľ do myčky ŠJ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 72,90 EUR