Faktúra 247/2021

Faktúra doručená: 07.6.2021
Číslo zmluvy: 3107587407
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
821 05 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
MT 05/2021
Názov položky
MT 05/2021 - škola
MT 05/2021 - Gastro
MT 05/2021 - JILL
MT 05/2021 - K+K
parkovné 05/2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 139,17 EUR
Vytlačiť