Faktúra 418/2021

Faktúra doručená: 18.10.2021
Číslo zmluvy: 86612019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčt.elektr. 09/2021 (ku KDF 351/2021)
Názov položky
vyúčt.elektr.09/2021 - škola
vyúčt.elektr.09/2021 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 988,05 EUR
Vytlačiť