Faktúra 457/2021

Faktúra doručená: 08.11.2021
Číslo zmluvy: 692021
Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO: 36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie plynu 10/2021 - Gastro
Názov položky
vyúčtovanie plynu 10/2021 - Gastro ( ku KDF 391/2021)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 708,98 EUR
Vytlačiť