Faktúra 280015/22

Faktúra doručená: 04.3.2022
Číslo objednávky: OBJG006/22
Dodávateľ
SEPOS v.o.s. Trenčín
Električná 35
91101 Trenčín
IČO: 17642345
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
revízia horákov
Názov položky
revízia horákov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 272,40 EUR
Vytlačiť