Faktúra 210056/22

Faktúra doručená: 04.3.2022
Číslo zmluvy: 112021
Dodávateľ
FALCO, s.r.o.
Šmidkeho 16/14
911 01 Trenčín
IČO: 36310751
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny + OT
Názov položky
potraviny
OT
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 142,01 EUR
Vytlačiť