Faktúra 230167/22

Faktúra doručená: 21.3.2022
Číslo zmluvy: 52021
Dodávateľ
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Krajinská cesta 3
92101 Piešťany
IČO: 31428819
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny, tovar OT
Názov položky
tovar-JILL
vratné fľaše-JILL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 36,77 EUR
Vytlačiť