Faktúra 230539/22

Faktúra doručená: 30.9.2022
Číslo zmluvy: 82022
Dodávateľ
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Krajinská cesta 3
92101 Piešťany
IČO: 31428819
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potr.-ŠJ-suché potr.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 240,93 EUR
Vytlačiť