Faktúra 230425/23

Faktúra doručená: 19.6.2023
Dodávateľ NOBA - SMOKER, s.r.o. Kasárenská 345 911 01 Trenčín IČO: 36848719		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
tovar
Názov položky tovar-JILL-minerálky vratné fľaše-JILL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 571,59 EUR