Faktúra 052/2024

Faktúra doručená: 22.2.2024
Dodávateľ BENU SK 130, s.r.o. Pribylinská 2/A 831 04 Bratislava - mestská časť Rača IČO: 54078946		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
náplne do lekárničiek
Názov položky náplne do lekárničiek 10 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 353,90 EUR