Faktúra 280006/18

Faktúra doručená: 05.2.2018
Dodávateľ Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava IČO: 35742364		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
Služby -Výmena rohoží
Názov položky rohože
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 164,93 EUR