Edupage prihlásenie

Faktúra 280033/19

Faktúra doručená:02.4.2019
Číslo zmluvy:602191
Dodávateľ
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3
91701 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží
Názov položky
prenájom rohoží 3/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 156,91 EUR