Faktúra 196/2019

Faktúra doručená: 13.6.2019
Dodávateľ Peter Beták - ASANA s.r.o. Kubranská 181/269 911 01 Trenčín IČO: 47372681		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
dezinfekcia
Názov položky dezinfekcia, deratizácia - ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 208,00 EUR