Edupage prihlásenie

Faktúra 261/2019

Faktúra doručená:07.8.2019
Číslo zmluvy:6.117680.10
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
821 05 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
MT 07/2019
Názov položky
MT 7/2019 - škola
MT 7/2019 - Gastro
MT 7/2019 - JILL
MT 7/2019 - K+K
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 100,16 EUR