Faktúra 351/2019

Faktúra doručená: 10.10.2019
Dodávateľ ERSAM s.r.o. Dolný Šianec 1 921 01 Trenčín IČO: 47336854		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
materiál na údržbu
Názov položky materiál na údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,53 EUR