Faktúra 007/2020

Faktúra doručená: 15.1.2020 Číslo zmluvy: 69/2020
Dodávateľ A. En. Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
zál.fa - plyn 01/2020
Názov položky záloha na plyn 1/2020 - škola záloha na plyn 1/2020 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10 632,00 EUR