Edupage prihlásenie

Faktúra 007/2020

Faktúra doručená:15.1.2020
Číslo zmluvy:69/2020
Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
zál.fa - plyn 01/2020
Názov položky
záloha na plyn 1/2020 - škola
záloha na plyn 1/2020 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10 632,00 EUR