Faktúra 057/2020

Faktúra doručená: 24.2.2020 Číslo zmluvy: Z2020570_Z
Dodávateľ COPY PRINT GROUP, a.s. Bojnická 3 831 04 Bratislava 3 IČO: 45310106		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
služba-prenájom kopír.
Názov položky služba - prenájom kopír.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 74,28 EUR