Faktúra 280016/21

Faktúra doručená: 12.4.2021
Dodávateľ Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava IČO: 35742364		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží 03/31
Názov položky prenájom rohoží 03/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 97,92 EUR