Faktúra 230002/22

Faktúra doručená: 12.1.2022 Číslo zmluvy: 122021
Dodávateľ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany IČO: 31428819		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny, tovar OT
Názov položky tovar-bufet škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6,62 EUR