Faktúra 011/2023

Faktúra doručená: 08.12.2023
Dodávateľ VAGRICOL & Co., s.r.o. Kúty 1459/20 914 41 Nemšová IČO: 34148876		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
"ERASMUS" výrobky na DOD
Názov položky "ERASMUS" výrobky na DOD
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 455,24 EUR