Faktúra 230067/23

Faktúra doručená: 01.2.2023 Číslo zmluvy: 102022
Dodávateľ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany IČO: 31428819		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky potr.-ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,56 EUR