Faktúra 053/2023

Faktúra doručená: 08.2.2023
Číslo zmluvy: 9600437232
Dodávateľ
SPP - Slov.plyn.priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
elektrina 01/2023 - škola
Názov položky
elektrina 01/2023 - škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 556,63 EUR
Vytlačiť