Faktúra 280005/23

Faktúra doručená: 07.3.2023 Číslo zmluvy: 9600437233
Dodávateľ SPP - Slov.plyn.priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
elektrina 02/2023 - Gastro
Názov položky elektrina 02/2023 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 080,27 EUR