Faktúra 122/2023

Faktúra doručená: 29.3.2023
Dodávateľ AMARENA s.r.o. Priemyselná 2 915 01 Nové Mesto n/Váhom IČO: 46084401		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
"Príspevok na špecifiká" OOPP UA
Názov položky "Príspevok na špecifiká" OOPP UA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 863,84 EUR