Faktúra 189/2023

Faktúra doručená: 05.6.2023 Číslo zmluvy: 2015/0478
Dodávateľ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčín IČO: 36126624		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
služby spojené s užívaním priestorov 06/2023
Názov položky služby spojené s užívaním priestorov 06/2023 - JILL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 285,34 EUR