Faktúra 192/2023

Faktúra doručená: 06.6.2023 Číslo zmluvy: 3107587407
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 821 05 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
MT 05/2023
Názov položky MT 05/2023 - škola MT 05/2023 - Gastro MT 05/2023 - JILL parkovné - Ondrášek, Kopuncová
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 121,10 EUR