Faktúra 280016/23

Faktúra doručená: 12.6.2023 Číslo zmluvy: 1171/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné - Gastro
Názov položky vodné 3.5.-1.6.2023 stočné 3.5.-1.6.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 124,22 EUR