Faktúra 227/2023

Faktúra doručená: 12.7.2023 Číslo zmluvy: zo dňa 29.12.2014
Dodávateľ JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24 911 01 Trenčín IČO: 36365289		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
pracovná zdravotná služba 04-06/2023
Názov položky pracovná zdravotná služba za 04-06/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 216,00 EUR