Faktúra 231/2023

Faktúra doručená: 14.7.2023 Číslo zmluvy: 1171/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
voda, stočné
Názov položky vodné 2.6.-4.7.2023 stočné 2.6.-4.7.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 814,39 EUR