Faktúra 280026/23

Faktúra doručená: 14.9.2023 Číslo zmluvy: 1171/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
stočné - Gastro
Názov položky stočné - Gastro 5.8.-6.9.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 75,85 EUR