Faktúra 230510/23

Faktúra doručená: 11.9.2023 Číslo zmluvy: 62023
Dodávateľ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany IČO: 31428819		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
potra
Názov položky potr.-ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 138,35 EUR