Faktúra 319/2023

Faktúra doručená: 05.10.2023
Dodávateľ Šúry Peter Polníky 1051 913 32 Dolná Súča IČO: 17560276		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vodoinštalačné práce K+K
Názov položky oprava batérie K+K
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 81,46 EUR