Faktúra 322/2023

Faktúra doručená: 09.10.2023 Číslo zmluvy: 5100027464
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 821 05 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
telef. 09/2023
Názov položky telef. 09/2023 - škola telef. 09/2023 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 139,43 EUR